Доход от проекта и причины прироста

При реализации проекта внедрения системы контроля деятельности торговых представителей были и будут получены доходы ее запуска. Наша задача посчитать доход от проекта и объяснить, что какие что вызвало такой прирост.
Так как проект был начат в марте 2019 года, а система была полностью запущена к середине августа 2019 года, то у меня есть возможность оценить реальные показатели до и после внедрения.
Для начала рассмотрим динамику роста выручки за первые полгода. По итогу марта 2019 компания заработала за месяц 24 миллиона рублей. По итогу сентября, когда система еще не была полностью запущена, выручка компании составил 34,5 миллиона рублей за отчетный месяц.
Посчитаем средний рост выручки в месяц при условии, что рост был равномерным: 24 млн * X^6 = 34,5 млн. Решив уравнение находим, что X = 1,0625. Следовательно среднемесячный рост выручки составлял 6,25%.
На начало октября, когда система была только запущена, месячная выручка компании составил 34,5 млн рублей. На конец марта 2020 месячная выручка составила 56,285 млн рублей. На тот момент система уже активно функционировала на протяжении полугода. Уравнение: 34,5 млн * X^6 = 56,285 млн. Решив уравнение находим, что X = 1,085. Следовательно среднемесячный рост выручки составлял 8,5%.
Имея 2 этих показателя, мы видим, что среднемесячный рост выручки от продаж вырос на 2,25%, теперь составим таблицу в которой спрогнозируем рост на год вперед с учетом обоих ставок, чтобы посчитать доход от проекта. Для этого сначала рассчитаем ожидаемый доход на конец марта 2020 года, если бы система не была запущена. 24 млн * 1,0625^12 = 49,677 млн рублей. Этот показатель говорит о том, что только за первые полгода мы заработали на 56,285 млн – 49, 677 млн = 6 608 000 рублей. Но нам нужно спрогнозировать годовой доход. Поэтому посчитаем ориентировочную выручку от продаж на сентябрь 2020 года.
При показателе роста в 6,25% сумма составит: 49,677 млн * 1,0625^6 = 71 470 850 рублей.
При показателе роста в 8,5% сумма составит: 56,285 млн * 1,085^6 = 91 827 148,7 рублей.
Таким образом годовой доход от проекта составляет: 91 827 148,7 - 71 470 850 = 20 356 298,7 рублей.
Какие факторы повлияли на рост выручки от продаж:
- благодаря тому, что у дистрибьюторов появилась возможность оформить заказ в любое время, и для этого не требуется связь с дивизиональным менеджером, исключились ситуации, когда дистрибьютор не дозвонившись забывал про заказ на несколько дней, это не существенно, но ускорило оборачиваемость капитала;
- благодаря тому, что торговые представители ведут учет сбытой продукции, стало легче прогнозировать спрос в регионах на месяц вперед

. Как следствие дистрибьюторы делают более сбалансированные заказы, а у дивизиональных менеджеров есть возможность загружать производство на основе аналитики, что всегда отгружать товар в достаточных количествах;
- торговые представители собирают точную информацию по конкурентам и рекламе в конкретных регионах, что позволяет отделу маркетинга проводить направленные рекламные акции, борясь за доли рынка в интересующих регионах. Стоимость рекламных компаний падает, а эффективность возрастает;
- так как дистрибьютор, супервайзер и торговый представитель имеют объединенную систему контроля за движением продукции внутри дистрибьюторской сети, с использованием двойной записи, то кражи, недостачи товара, черный сбыт и любые другие серые схемы продаж легко отслеживаются. Только за счет этого удалось снизить потери на 2%, но, так как это деньги, которые находятся внутри дистрибьюторской сети, то не все они пошли на увеличение оборота;
- за счет стандартизации типовых процессов и наличия контролирующего ПО, масштабирование дистрибьюторской сети заметно упростилось. Это плохо заметно на дистанции в полгода, но уже на 4-ый месяц штат торговых представителей по всей дистрибьюторской сети вырос в 1,5 раза больше по сравнению с ростом, который был в первый месяц после внедрения. 25 новых торговых представителей против 16.
Это только основные показатели, которые в ближайшем будущем активно скажутся на росте выручки от продаж. По некоторым оценкам, во втором полугодии рост доходов компании составит о 10-15% ежемесячно. А это значит, что потенциальная выгода от внедрения может составить: 56,285 млн * 1,125^6 - 71 470 850 = 114 105 822 - 71 470 850 = 42 634 972 рублей. Но мы отталкиваемся от проверенных показателей, поэтому доходом проекта будем считать: 20 356 298,7 рублей.
Текущие затраты проекта
Затраты на содержание системы и поддержание можно разделить на несколько основным составляющих.
Оплата за аренду сервера и виртуального окружения под Программу для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал – 500. Стоимость месячного обслуживания составляет: 10 296,67 рублей